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蚌埠市体育局2019年度部门决算情况

发布日期: 2020-09-28 10:03 信息来源: 市体育局 浏览量: 【字体:   

 

 

蚌埠市体育局2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20209

 

第一部分蚌埠市体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分蚌埠市体育局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分蚌埠市体育局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件: 蚌埠市体育局2019年度部门决算公开表

蚌埠市体育2019年度部门决算情况

第一部分 蚌埠市体育局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家关于体育工作的法律、法规,具体实施国家和省关于体育工作的方针、政策,制定市体育工作的有关规定。

2、研究拟订全市体育发展战略和发展目标;研究编制体育事业发展规划和年度计划并监督实施;推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

3、指导和检查县(区)体育工作,协调区域性体育发展;统筹规划群众体育发展,组织实施全民健身计划;指导和推进青少年体育工作。

4、制定全市性体育竞赛计划,承办全市运动会;指导全市性体育竞赛工作。

5、统一规划全市运动项目设置布局,拟订运动队奖励政策;检查督促所属单位的教练员、运动员队伍建设和教学、训练工作。

6、研究拟订体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理。

7、组织参加省和国家举办的体育竞赛,开展体育交流与合作。

8、组织和指导体育宣传、体育教育和体育科研工作。

9、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,蚌埠市体育2019年度部门决算包括: 局本级决算和局属事业单位决算,与预算单位户数

纳入蚌埠市体育2019年度部门决算编制范围的单位共个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

蚌埠市体育局本级

2

蚌埠市体育中学

3

蚌埠市人民体育场

 

第二部分 蚌埠市体育局2019年度部门决算表

蚌埠市体育2019年度部门决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第三部分 蚌埠市体育局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计13307.03万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计13307.03万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加1215.17万元,增长10.1%,主要原因: 一是行政事业单位自然增资;二是体彩公益金返还比例和金额增加;三是省级下达专项活动资金;四是省级和市级转移支付资金增加;五是2018年的安徽省第十四届运动会专项经费和奖励经费在2019年继续支付。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计13307.03万元,其中: 财政拨款收入10086.27万元,占75.8%上级补助收入2235.11万元占比16.8%;事业收入为0占比0%;经营收入为0占比0%;附属单位上缴收入为0占比0%其他收入985.65万元占比7.4%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计13307.03万元,其中: 基本支出4184.13万元,占31.6%;项目支出9122.90万元,占68.4%;上缴上级支出为0占比0%;经营支出为0占比0%;对附属单位补助支出为0占比0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计10086.27万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计10086.27万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加397.09万元,增长4.1%,主要原因: 一是行政事业单位自然增资;2018年的安徽省第十四届运动会专项经费和奖励经费在2019年继续支付。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入8170.4万元,占本年收入的61.4%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加509.22万元,增长6.7%。主要原因一是体育中学初中教育费收支增加;二2018年的安徽省第十四届运动会专项经费和奖励经费在2019年继续支付;三是退休人员年度调资;四是住房公积金因调资基数增加而增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出8170.4万元,占本年支出的61.4%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加509.22万元,增长6.7%。主要原因一是体育中学初中教育费收支增加;二2018年的安徽省第十四届运动会专项经费和奖励经费在2019年继续支付;三是退休人员年度调资;四是住房公积金因调资基数增加而增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出8170.4万元,主要用于以下方面: 教育支出1115.03万元占比8.4%文化体育与传媒支出6392.27万元占比48%社会保障和就业支出456.55万元占比3.4%卫生健康支出74.75万元占比0.6%住房保障支出131.8万元占比1%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1267.79万元,支出决算为8170.4万元,完成年初预算的644.5%。决算数大于预算数的主要原因: 一是体育中学初中教育费收支增加;二2018年的安徽省第十四届运动会专项经费和奖励经费在2019年继续支付;三是退休人员年度调资;四是住房公积金因调资基数增加而增加。其中:基本支出2290.75万元,占28%;项目支出5879.65万元,占72%。具体情况如下:

1教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项),年初预算为505.27万元,支出决算为1115.03万元,完成年初预算的220.7%,决算数大于预算数的主要原因,一是事业单位自然增资;二是体育中学在训各运动项目参加省运会比赛而增加了经费支出。

2文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项),年初预算为168.39万元,支出决算为376.42万元,完成年初预算的223.5%,决算数大于预算数的主要原因,一是行政事业单位自然增资;二是为了完成省运会工作任务,市体育局追加了工作经费。

3文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项),年初预算为60.18万元,支出决算为5723.35万元,完成年初预算的9510.4%,决算数大于预算数的主要原因,一是体育中学占编不入编教练员七人的自然增资;二2018年的安徽省第十四届运动会专项经费和奖励经费在2019年继续支付

4文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项),年初预算为147.43万元,支出决算为262.13万元,完成年初预算的177.8%,决算数大于预算数的主要原因,一是体育场事业单位自然增资;二是中央和省级下拨了转移支付体育场馆免费和低收费开放补助资金。

5文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项),年初预算为2.8万元,支出决算为2.8万元,执行率100%

6文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项),年初预算为37.63万元,支出决算为27.57万元,完成年初预算的73.3%,决算数小于预算数的主要原因是老运动员伤残补助费自然减少。

7社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算2.94万元,支出决算36.44万元,执行率1239.5%决算数大于预算数的原因是局机关退休人员补发增资和提租补贴

8社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算281.15万元,支出决算364.47万元,完成年初预算的129.6%,决算数大于预算数主要原因是体育中学的退休人员补发增资和提租补贴。

9社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算43.61万元,支出决算43.61万元,完成年初预算的100%

10社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算7.16万元,支出决算6.46万元,完成年初预算的90.2%,决算数小于预算数主要原因是是体育场职业年金缴费自然减少。

11社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)20年初预算0,支出决算5.57万元,是追加项目,决算数大于预算数主要原因是体育场当年发生了死亡抚恤支出,该项目一般无预算实际发生后追加经费。

12卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),年初预算0,支出决算0.69万元,是追加项目,决算数大于预算数主要原因是为独生子女退休人员提高了退休费比例而增加的经费。

13卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算10.29万元,支出决算10.29万元,完成年初预算的100%

14卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算46.74万元,支出决算44.09万元,完成年初预算的94.3%,决算数小于预算数的主要原因是体育中学和体育场人员自然减少

15卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算20.1万元,支出决算18.91万元,完成年初预算的94.1%,决算数小于预算数的主要原因是各单位人员自然减少

16卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),年初预算0.77万元,支出决算0.77万元,执行率100%

17住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为79.17万元,支出决算为131.8万元,完成年初预算的166.5%,决算数于预算数主要原因是各单位人员自然增资,计提标准增大缴存总额自然增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2290.75万元,其中: 人员经费2153.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费137.19万元,主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1915.87万元,本年支出1915.87万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为1400万元,支出决算为1915.87万元,完成年初预算的136.9%,决算数大于预算数的主要原因是2018年省十四届运动会体育中学等社会单位部分费用支出没有完成2019年对相关单位进行了经费支付。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,蚌埠市体育局机关运行经费支出137.19万元,比2018年减少90.14万元,下降39.7%,主要原因是2018年是省运会年,2019年经费补助相应减少

(二)政府采购支出情况。

2019年度,蚌埠市体育局政府采购支出总额5486.61万元,其中: 政府采购货物支出4874.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出611.68万元。授予中小企业合同金额0万元,其中: 授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,蚌埠市体育公务车辆。单价50万元以上的通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

(四)关于2019年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门无项目参加2019年度预算绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入: 指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余: 指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余: 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出: 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出: 指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十二、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件: 蚌埠市体育2019年度部门决算公开表

蚌埠市体育局2019年度部门决算表.XLS

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